Informationen zu m_reimann - DATEV-Community

m_reimann · ‎25.03.2024

Wir sind gerade dabei nochmal bzgl. der Ausnutzung von Töpfen beim Beihilferecht die ungedeckten Fixkosten genauer zu berechnen. Dabei kann man ja die direkten monatlichen Verluste lt. BWA für das steuerliche Ergebnis zugrunde legen. Was ist nun aber mit Rückstellungen oder Anpassung von Inventurbeständen, die beim Jahresabschluss erst eingebucht werden? Was ist mit den Rückstellungen für Steuerzahlungen, da zuerst alles auf 0,00 EUR herabgesetzt, nun aber doch Festsetzungen erfolgen? Sollen diese Aufwendungen nun alle im Dezember berücksichtigt werden? Hat jemand schon Erfahrung damit, ob diese ungedeckten Fixkosten genauer geprüft werden? Man muss ja den Nachweis dazu im Portal hochladen. Danke für jeden Hinweis aus der Praxis

m_reimann · ‎10.01.2024

Hat jemand Erfahrungen bei einem Mandanten im Online-Handel der das Programm von Amazon.com - Verkäufe in USA nutzt? Die Lieferungen sind als nicht steuerbare Umsätze in der Buchhaltung zu erfassen, aber wo ist die in jedem Bundesstaat unterschiedliche Sales Taxes zu buchen? Wie verhält es sich mit den Währungsumrechungen? Müssen diese täglich verbucht werden oder reicht der Durchschnitt der Währungsumrechnung? Was gibt es noch zu beachten? DANKE FÜR JEDEN kleinen Hinweis! Kategorie von @Katharina_Schoenweiss ergänzt

m_reimann · ‎15.11.2023

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei der OSS-Meldung. Mein Mandant nutzt FBA von Amazon und zugleich den Service, dass Amazon, die OSS-Meldungen und die innergemeinschaftlichen Erwerbe bei den jeweiligen Lagerländern meldet. Zugleich betreibt mein Mandant einen eigenen Online-Shop. Hier werden auch Fernverkäufe von Deutschland aus in die EU-Länder getätigt, so dass diese ebenso über OSS zu melden sind. Habt ihr Erfahrung wie nun beide Datensätze in einer Meldung berücksichtigt werden? Derzeit wird zwar eine Meldung über den Service von Amazon abgegeben, aber es müssten ja zusätzlich in diese Meldung noch die Daten aus den Fernverkäufen des eigenen Online-Shops. Eine "zweite" Meldung ist ja m. W. nicht zulässig und so befürchte, dass diese nicht angenommen wird bzw. sogar die Zahlung dazu wieder zurückgeht. VIELEN DANK für Eure Erfahrungen.

m_reimann · ‎17.10.2023

Vielen Dank für die Anregungen und Gedanken zu meiner Sache. Mittlerweile habe ich es auch vom Bayer. Landes für Steuern, Dienststelle Nürnberg - referat St 32 bestätigt bekommen, dass man für gemischte PV-Anlagen eine gesamte EÜR erstellen muss man dann die steuerfreien und nach §3c nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben wieder gesondert abziehen muss man aus dem § 3 Nr. 72 mit den den Worten "die aus dieser Tätigkeit§ und "insgesamt" es lesen könnte, dass dies für gemischte Anlagen nicht gültig, man die EÜR nur bei 100% steuerfreien PV-Anlagen nicht erstellen muss. ... und ja, es ist richtig - bei der Körperschaftsteuer ist das Verfahren ja genau so.

m_reimann · ‎10.10.2023

Wir haben einen Mandanten, der mehrere PV-Anlagen betreibt. Hierfür erstellen wir die Buchhaltung und ermitteln somit die monatliche Umsatzsteuerzahllast. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 2022 haben wir nun eine Aufteilung der Gewinnermittlung in (Einkommen)steuerfrei und pflichtige PV-Anlagen vorgenommen und bei der EÜR nur die steuerpflichtigen PV-Anlagen angegeben, da wir der Meinung sind für steuerfreie PV-Anlage IST keine Gewinnermittlung zu erstellen. Nun fordert das Finanzamt eine berichtigte Einnahmen-Überschussrechnung an und möchte in der EÜR SÄMTLICHE Betriebseinnahmen- und ausgaben und die Anpassungen zur Steuerbefreiung unter der Zeile 92 als steuerfreie Einnahmen sowie Zeile 95 als nicht abziehbaren Betriebsausgaben .... Das kann doch nicht sein! Wo ist hier die Vereinfachung gegeben, wenn ich jetzt wieder alle steuerfreien zusammen betrachten muss um in den o. g. Zeilen den richtigen Betrag eingeben zu können. Danke für eine Hilfestellung wie ich am besten gegenüber dem Finanzamt argumentieren kann, denn aus dem Gesetz § 3 Nr. 72 kann man es wirklich so wie vom Finanzamt gefordert verstehen.

m_reimann · ‎21.09.2023

🙂 Danke - ja, haben wir schon versucht, aber lt. Aussage vom Softwareanbieter ist alles richtig gebucht und es ist auch erforderlich dass hier was eingegeben werden MUSS ... deswegen bin ich auf der Suche nach Kollegen die bereits schon Erfahrung mit dem Export aus LocoSoft haben... rein technisch klappt es, rein inhaltlich so absolut nicht brauchbar

m_reimann · ‎21.09.2023

... weil der Export sonst gar nicht ausgelöst wird. Es kann natürlich auch eine andere Kontonummer eingegeben werden, wir haben eben 9999 gewählt. Wir verstehen es als Zwischenkonto bei Aufteilungsbuchungen / Splitbuchungen, aber bei Direktbuchungen gibt es doch nichts aufzuteilen ...

m_reimann · ‎21.09.2023

Wir haben einen Mandanten der uns die Buchungen aus LocoSoft im DatevFormat bereit stellt. Dabei muss vor dem Export in der Software LocoSoft ein Konto als Zwischenkonto eingegeben werden - in unserem Fall 9999. Jetzt werden aber 1/3 der Buchungen auf dieses Zwischenkonto gebucht, soll heißen, dass EINE Buchung in zwei Buchungen aufgeteilt wird. Bspw. bei Einbuchung einer Rückstellung wird aus Aufwand an Rückstellung nun Aufwand an 9999 UND 9999 an Rückstellung, so dass das Gegenkonto im Konto als 9999 erscheint. Der Import klappt technisch einwandfrei, aber beim Export werden Direktbuchungen über 9999 aufgeteilt? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Leider kann der Softwareanbieter LocoSoft nichts zur Lösung beitragen ....

m_reimann · ‎16.11.2021

Ich habe erfahren, dass dazu zum Jahreswechsel ein Update kommen soll. Das wäre super. Bin im überlegen ob ich dann alle Vorläufe wieder lösche und neu einspiele, da die manuelle Zuordnung sehr aufwendig ist. Allerdings habe ich dann keine korrekte Festschreibung ... Bin gespannt auf die Meinungen hier ...

m_reimann · ‎16.11.2021

Wir haben den Zahlungsdatenservice bei Amazon einerseits erfolgreich eingerichtet. Auch die Gebührenrechnungen auf ein Verbindlichkeitskonto und ebenso die OPOS-Auszifferung mit Auftragsnummer, dazu ein Rückfragenkonto, wenn Bewegungen (Shipment oder Refund) nicht zugeordnet werden können. Am Anfang sah es noch gut aus aber dann - von ca 20.000 Buchungen über den Zahlungsdatenservice von Amazon / Monat müssen immer noch ca. 400 Buchungen MANUELL nachbearbeitet werden!!! Es geht um den Fall, dass die Auftragsnummer nur einmal zugeordnet werden kann und dann der OP bzw. die offene Rechnung nicht mehr zur Verfügung steht. Somit landet die zweite Zahlung für den gleichen Auftrag auf dem Rückfragenkonto. Zwei Zahlungsvorgänge für eine Auftragsnummer werden von amazon aber immer erzeugt, wenn die Ware aus zwei verschiedene Lager versandt wird. Wer hat auch noch dieses Problem und kann mir hier weiterhelfen?

Beiträge und Ideen von m_reimann

Ermittlung von ungedeckten Fixkosten

Amazon.com - Verkäufe in den USA

Amazon und Oss-Meldung

Gewinnermittlung für Photovoltaikanlagen

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LocoSoft und Export im Datev Format

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Zahlungsdatenservice mit Amazon

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Auszeichnungen