Für den (steuerfreien) Verpflegungsmehraufwand und die Fahrtkosten hast du Nettobezüge 9978 und 9979. Wenn darüber hinaus (pauschal versteuerter) Verpflegungsmehraufwand gezahlt wird, legst du eine Lohnart mit SLA 200 und Steuer/SV-Schlüssel 48 an. Wenn der AN z.B. für das Hotel in Vorkasse geht, kannst du das über einen selbst erstellten Netto-Bezug erstatten. Was die jeweils hinterlegten Konten angeht, hat @mhaas ja schon auf die Fibu verwiesen. Ansonsten müsstest du bei Circula anfragen, ob die irgendwelche konkreten Lohnarten haben möchten. Ich habe jetzt bei einem Mandanten Lohnarten für Billyard angelegt, die haben dafür ein hilfreiches PDF. Da musste ich dann bloß zurück melden, welche Nummern die Lohnarten haben, damit sie das bei sich hinterlegen konnten.
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