Ich schreibe bei den Ausgangs- und Eingangsrechnungen natürlich immer die Ware dazu. Das ist bei den meisten Lieferanten immer wieder gleich. Trotzdem muß ich das immer manuell eintragen. Gibt es keine Möglichkeit, das ich bei einem Lieferanten xyz eine Ware abc als Standard hinterlege ? Danke   ... Mehr anzeigen

Man hat ja als Mandant Dauerbelege, wie Miete, Strom, Steuern etc. . Wenn ich den entsprechenden Ursprungsbeleg hochlade und dann bei der ersten Zahlung (meistens Abbuchung) zusortiere, ist er natürlich im Folgemonat / -quartal nicht mehr da. Gibt es keine Möglichkeit, einen Beleg als Dauerbeleg anzulegen, sodaß er nicht dann verschwindet ? Super wäre es, wenn das dann auch noch mit der Abbuchung automatisch in der Bank zusortiert wird. Und noch besser, wenn man neben dem Rhytmus auch die Anzahl der Zahlungen angeben kann (und diese natürlich geprüft werden). Damit stellt man sicher, das keine Abbuchungen zuviel erfolgen. Danke ... Mehr anzeigen

Ich habe eine Ausgangsrechnung gestellt, der Kunde hat einen Teilbetrag als Anzahlung geleistet. In der Bank wurde der Beleg dem Umsatz zugeordnet, aber natürlich nicht als "vollständig" bezahlt gekennzeichnet. In der Belegübersicht wird der komplette Rechnungsbetrag als offen angezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit, das der Teilzahlungsbetrag auch angezeigt oder angezogen wird ? Danke ... Mehr anzeigen

Hallo, wir bekommen alle Lieferantenrechnungen als PDF und leiten diese nach DUO weiter, somit sind die Belege alle sehr sauber und ordentlich zu erkennen. Im April hatte ich es nun, das von einem Lieferanten 6 Rechnungen von DUO als Rechnungskorrektur angemarktert wurden, obwohl es normale Rechnungen waren. In den Rechnungen deutet auch nichts ( Titel , ein - oder so ) auf eine Rechnungskorrektur hin. Hat jemand eine Idee, woher das kommen kann. Ich achte eigentlich bei Rechnungen nicht auf den Haken, sondern wirklich nur bei RKs, da dort DUO das oft nicht erkennt. Danke Peter Bauer ... Mehr anzeigen

Guten Tag, ich habe einen Beleg in DUO eingestellt, es ist allerdings nur der EC-Beleg gewesen. Er ist auch als bezahlt gekennzeichnet. Nun möchte ich noch den richtigen Rechnungsbeleg dazuheften. Ich habe es über eine normale Rechnungserfassung versucht und dann beide Belege zusammenheften, das geht aber nicht. Ist das überhaupt möglich ? Danke Peter Bauer ... Mehr anzeigen

Hallo und einen schönen Feiertag, ich bin etwas verwundert, das in DUO immer noch keine richtige Lösung für das Erkennen von Skontoabzügen besteht und somit die Rechnungen in der Bank auf bezahlt und geprüft gesetzt werden.  Die jetzt eingeführte Lösung mit Toleranzwerten ist nicht akzeptabel für eine richtige Buchhaltung. Nicht einmal einem Lieferanten oder Kunden kann eine eigene %-Zahl zusortiert werden, sondern nur global für alle. Somit ist eine mögliche Fehlerquote hoch. Was ist, wenn mein Lieferant bei einem Bankeinzug zuwenig Skonto abzieht ? Das erkennt das Programm nicht. Oder ein Kunde sich zuviel abzieht, erkennt das Programm auch nicht. Warum werden denn nicht die hinterlegten Zahlungsbedingungen verwendet ? Oder übersehe ich da was ? Das macht alles mehr Arbeit, selbst Lexware Buchhalter kann das problemlos und teilt die Skontobeträge richtig auf. Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung für mich. Danke Peter ... Mehr anzeigen

Hallo, heute war ich erfreu, als ich die Meldung gelesen habe, das in den Bankumsätzen auch Skonto berücksichtigt wird und der Beleg als bezahlt gesetzt werden kann. Dann kam die Ernüchterung . Man muß einen Toleranzwert eingeben. Und dieser ist nicht pro Kreditor individuell, sondern nur pauschal zu vergeben. Ist das so richtig ? Was ist das dann bitte ? Warum werden nicht die hinterlegten Zahlungskonditionen verwendet ? Soll ich 2-8 % angeben ? So groß ist die Spanne. Oder sehe ich das falsch ? Danke Peter Bauer   ... Mehr anzeigen

Hallo, in diesem Bereich bin ich wohl mal einer der wenigen Mandanten, die hier fragen. Ich nutze nun DATEV Meine Steuern. Ich habe die Belege, die nicht elektronisch vorlagen, eingescannt und hochgeladen. Dabei scheint DATEV die Qualität massiv zu reduzieren, denn sowohl bei den Scans als auch bei den vorhandenen Dateien (PDF der PKV z.B.) sind die Bilder in der Anwendung sehr schlecht und mitunter nicht zu lesen. Oder fehlt mir da eine Einstellung ? Vielen Dank Peter Bauer   P.S.  ich würde mir auch hier eine Funktion wie in DUO wünschen, den Beleg aus dem Programm heraus einscannen zu können ... Mehr anzeigen

Hallo, bei der Vorerfassung von Lieferantenrechnungen verweigert sich DUO, Rechnungsnummern mit Zeichen wie . oder / anzunehmen. Ich kann doch aber einem Lieferanten nicht vorschreiben, wie er seine Rechnunsnummer gestaltet. Mache ich da etwas falsch ? Danke und bleibt gesund Peter Bauer ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, mein Steuerberater hat mich vor einem Jahr zum DUO und DATEV gebracht. Ja- inzwischen bedauere ich es teilweise, die Ausfälle nehmen stetig zu. Gerade bei einem Anbieter wie der DATEV, der eigentlich der Primus der Branche ist, müssen Systeme so aufgestellt sein, das sie auch bei einem Ausfall eines Systems arbeiten. Ich kann meine Arbeitszeit nicht an die DATEV anpassen. Ich muß mal meinem Frust rauslassen. Danke Peter Bauer ... Mehr anzeigen

Hallo, bei meinen Kreditoren sind natürlich die Zahlungsbedingungen mit Skonto hinterlegt und in der Vorerfassung auch entsprechend angezeigt. Wenn nun der Lieferant mit Skonto abbucht, wird zwar der entsprechende Beleg zugeordnet, allerdings bleibt die Spalte als unbezahlt und ich muß das manuell " Beleg vollständig bezahlt " bearbeiten. Warum kann DUO das nicht als Skontoertrag feststellen und entsprechend kennzeichnen? Bei einer Überweisung aus DUO heraus mit Skonto gehts doch auch. Das ist doch eine Grundaufgabe, oder übersehe ich eine Einstellung ? Danke Peter Bauer   ... Mehr anzeigen