Hallo C. Schoepe-Otto, die Lohnabrechnung kann nicht durchgeführt werden, da bei dem „Original-Mitarbeiter“ unter Stammdaten | Beschäftigung | Zeitraum im Reiter "Abrechnungsmonat" der letzte abzurechnende Monat fehlt. Erfassen Sie den letzten abzurechnenden Monat. Danach können Sie die Lohnabrechnung durchführen. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, mit der aktuellen Version von Lohn und Gehalt wird auf in der Vergangenheit ausgedruckten Brutto/Netto-Auswertungen die Arbeitgeberadresse nicht ausgewiesen. Ab dem Service-Release Version 10.82 wird diese wieder angedruckt. Das Service-Release steht ab dem 25.01.2019 zur Installation bereit. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Leo Barnsteiner, leider gibt es in der aktuellen Version von Lohn und Gehalt 10.8 einen Programmfehler bei der Anzeige der abweichenden Gefahrtarifstellenverteilung. Dies tritt bei einer verkleinerten Ansicht der Maske "Unfallversicherung" auf der Mitarbeiterebene auf. Selbstverständlich wird der Fehler zum nächsten Service Release (voraussichtliche Bereitstellung am 25.01.2019) korrigiert. Als vorübergehende Lösung vergrößern Sie, wenn möglich Lohn und Gehalt und verkleinern Sie gegebenenfalls die Übersicht. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Zeile mit den Überschriften Nr., Nr. MG, Nr. GTS, Betriebsnr. GTS, Bezeichnung Berufsgenossenschaft, GTS, Bezeichnung Gefahrtarifstelle und Prozentsatz durch das Schieben nach oben zu verkleinern. Damit wird die Zeile bzw. werden die Zeilen für die abweichende Gefahrtarifstellenverteilung angezeigt. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, durch die Abmeldung wegen einem Wechsel des Entgeltabrechnungssystems werden für die Mitarbeiter DEÜV-Meldungen mit dem Meldegrund 36 erstellt. Die bereits erstellten DEÜV-Jahresmeldungen mit dem Meldegrund 50 werden daraufhin storniert. Mit dem Erstellen der Systemwechselmeldung werden die Daten automatisch gesendet. Die Lohnsteuerbescheinigungen bleiben weiterhin bestehen.  Für die Unfallversicherung muss auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften im Reiter "Mitgliedschaft" das Ende 12/2018 für den Gültigkeitszeitraum der Mitgliedschaft hinterlegt werden, sowie der entsprechende Meldegrund für den Sondertatbestand. Damit der digitale Lohnnachweis mit der entsprechenden Änderung des Meldegrundes erneut erstellt wird, ist es notwendig den Monatsabschluss 12/2018 nochmal zurückzusetzen und neu zu erstellen. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Martini, wenn der Urlaubslohn und die Lohnfortzahlung aus dem Durchschnitt ermittelt und dabei die SFN-Zuschläge berücksichtigt werden sollen, ist es notwendig einen Durchschnittsspeicher anzulegen. In erster Linie ist hier wichtig, dass vor der Abrechnung unter Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Lohnarten in der Registerkarte Durchschnitte geprüft wird, ob die verwendeten Lohnarten in den richtigen Durchschnitt einfließen. In Lohn und Gehalt stehen Ihnen für die Berechnung des Durchschnitts bei Gehaltsempfängern z. B. die Lohnarten 1631 (Urlaubslohn) und 1661 (Lohnfortzahlung), sowie bei Stundenlohnempfängern z. B. die Lohnarten 1601 (Urlaubslohn) und 1651 (Lohnfortzahlung) bereit. Alle genannten Lohnarten rechnen standardmäßig mit dem Durchschnitt 1 der letzten drei Monate und einem Zeitversatz von einem Monat. Auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Durchschnitte | Gleich bleibende Werte legen Sie die gleichbleibenden Stunden bzw. Tage fest, die bei der Durchschnittsberechnung herangezogen werden. Die Berechnung des Durchschnitts erfolgt automatisch mit der Lohnabrechnung und kann über Auswertungen | Durchschnitte nachvollzogen werden. Weitere Informationen und Beispiele für die Durchschnittsberechnung in Lohn und Gehalt finden Sie in unserer LEXinform/Info-Datenbank in den Dokumenten 5304003 und 5303234. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo M. Morath, damit Ihnen beim Drucken von Auswertungen keine Leerseite mehr ausgegeben wird, prüfen Sie bitte folgende Einstellungen auf der Kanzleiebene. Diese erreichen Sie, indem Sie im geöffneten Mandanten über Mandant | Schließen gehen. Auf der Kanzleiebene wählen Sie dann unter Extras | Auswertungseigenschaften | Konfiguration den Button "Druckertreibereinstellungen ändern". Wählen Sie anschließend den entsprechenden Drucker aus und setzen folgende Einstellungen: 1) Aktivieren Sie den Haken "Druckauftrag je Auswertung" 2) Deaktivieren Sie den Haken "Auswertung zusammenhalten" 3) Deaktivieren Sie den Haken "Simplex Druck emulieren" Weihnachtliche Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, bitte prüfen Sie auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften im Reiter "Gefahrtarifstellen" ob der Stammdatenabruf für 2018 erfolgreich zurückgemeldet wurde. Wenn das Feld "Wert aus Rückmeldung" für das Jahr 2018 ein Kreuz enthält, sind die Rückmeldungen eingespielt. Damit der digitale Lohnnachweis für 2018 mit dem Monatsabschluss 12/2018 erstellt wird, ist es notwendig den Monatsabschluss Dezember zurückzusetzen. Danach ordnen Sie bitte den Mitarbeitern ggf. über den Button "Mitarbeitern zuordnen" auf Mandantenebene unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften die gültige Gefahrtarifstelle zu. Im Anschluss wiederholen Sie für alle Mitarbeiter die Lohnabrechnung mit einer Nachberechnung auf 01/2018. Für Mitarbeiter die in 2018 ausgetreten sind, ist eine erneute Abrechnung ebenfalls notwendig. Bevor Sie die Abrechnung bei ausgetretenen Mitarbeitern durchführen können, ändern Sie bitte den letzten abzurechnenden Monat beim Mitarbeiter unter Stammdaten | Zeitraum auf 12/2018. Nach den erfolgten Lohnabrechnungen führen Sie den Monatsabschluss für Dezember durch. Mit diesem wird dann der digitale Lohnnachweis für 2018 erstellt. Weitere Informationen bezüglich dem Meldeverfahren zur Unfallversicherung finden Sie im Dokument 1021304. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, bei der Hinweismeldung LN07922 muss man zwischen Tages- und Monatsbuchungen unterscheiden. Die Tagesbuchungen werden bei einer erneuten Übernahme komplett gelöscht. Bei den Monatsbuchungen ist, wie auch in der Fehlermeldung beschrieben, die Einstellung auf der Registerkarte "Monatserfassung" zu beachten. Wenn der Haken bei "Neue anhängen" gesetzt ist, dann werden die Zeitwirtschaftsdaten an bereits existierende Erfassungen beim Mitarbeiter angehängt. Bei "Duplikate vermeiden" wird bei der Übernahme auf identische Erfassung geprüft, d.h. es werden diejenigen Daten nicht übernommen, für die bereits eine Monatserfassung mit gleichen Werten beim Mitarbeiter existieren. Nicht übernommene Sätze bleiben nach der Übernahme in der Liste stehen und können mit der Schaltfläche "Zeile löschen" gelöscht werden. Wenn der Haken bei "vorhandene Monatserfassungen löschen" gesetzt ist, werden zunächst bereits beim Mitarbeiter existierende Erfassungen gelöscht. Dies erfolgt allerdings nur bei Mitarbeitern, für die auch Zeitwirtschaftsdaten übernommen werden. Anschließend werden die Erfassungen aus dem Zeitwirtschaftssystem bestückt. Vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Gorks, eine unbezahlte Freistellung stellt eine Unterbrechung des Mitarbeiters dar. Diese Unterbrechung darf nicht aufgehoben werden, wenn der Arbeitnehmer die Arbeit nicht wieder aufgenommen hat. Aufgrund der fehlenden SV-Tage im Monat Dezember und somit einer fehlenden Beitragsbemessungsgrenze, fallen für Einmalzahlungen und laufende Entgelte keine SV-Beiträge an. Auch eine DEÜV-Meldung wird daher nicht erstellt. In Ihrem Fall ist der Arbeitnehmer unbezahlt freigestellt und der Arbeitgeber muss trotzdem die SV-Beiträge für den Arbeitnehmer abführen. Um einen für Sie passenden Lösungsweg zu finden, benötigen wir weitere Informationen. Bitte wenden Sie sich deshalb an den Programmservice für Lohn und Gehalt (Tel. +49 911 319-35600, Servicekontakt pro). Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, der Begriff "Buchungsschlüssel" stammt aus dem Abrechnungsprogramm LODAS und ist in Lohn und Gehalt als "Ausfallschlüssel" bekannt. Ausfallschlüssel (AS) werden im Kalender erfasst, um einen bestimmten Ausfall zu erfassen. Eine Liste der zur Verfügung stehenden Ausfallschlüssel finden Sie im Dokument 9221230 über den Link "Tabelle der Ausfallschlüssel". Um Buchungen aus der Zeitwirtschaft direkt in Lohn und Gehalt zu übernehmen ist es notwendig, bereits im Zeiterfassungssystem die Ausfallschlüssel zu hinterlegen. Eine Schnittstellenbeschreibung für den Import von Bewegungdaten finden Sie im Dokument 1080789 unter dem Punkt 6.2. Vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo SK, um Kostenstellen beim Import direkt den Mitarbeitern zuordnen zu können, ist es notwendig eine Stammdatenimportschnittstelle zu erstellen. Dadurch ist es möglich Stammdaten aus externen Datenquellen (z. B. Microsoft Excel) nach Lohn und Gehalt zu übernehmen. Eine bereits vorgefertigte Tabelle mit der Bezeichnung "Vorerfassung" steht Ihnen auf dem DATEV Laufwerk im Ordner DATEV | Programm | KANZLOHN | Vorlagen zur Verfügung. Wenn Sie selbst eine Datei erstellen möchten, beachten Sie bitte die Schnittstellenbeschreibungen für die DATEV-Programme. Diese finden Sie in unserer LEXinform/Info-Datenbank im Dokument 1080789 . Um die Daten nach Lohn und Gehalt zu importieren, verwenden Sie auf der Mandantenebene unter Extras den ASCII-Import Assistent. Alternativ gibt es die Möglichkeit Kostenstellen in den Mandantendaten manuell anzulegen oder aus dem Programm Kostenrechnung zu importieren. Das manuelle Anlegen von Kostenstellen erfolgt auf Mandantenebene unter Mandantendaten | Organisationseinheiten | Kostenstellen. Über den Button "Mitarbeiter zuordnen" werden die Daten in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegt. Ebenfalls können diese bei dem Mitarbeiter direkt unter Stammdaten | Beschäftigung | Tätigkeit im Reiter Kostenstellenrechnung eingetragen werden. Vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Damit zwei Zahlungsläufe für die Gehälter erzeugt werden, empfehle ich Ihnen in Lohn und Gehalt Mitarbeitergruppen für die Abrechnung anzulegen. In unserer LEXinform/Info-Datenbank im Dokument  9219360 finden Sie eine Anleitung zum Anlegen von Mitarbeitergruppen. Das Anlegen von Mitarbeitergruppen bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie durch eine getrennte Lohnabrechnung separate Zahlungsträger erstellen können. Um separate Zahlungsträger zu erstellen müssen Einstellungen in Lohn und Gehalt überprüft werden. Gehen Sie hierzu auf der Mandantenebene unter Extras | Einstellungen in den Reiter "Zahlungsverkehr". Durch das Aktivieren des Haken "Zahlungsträger zeitversetzt von der Mitarbeiterabrechnung erstellen" werden Zahlungsaufträge für die Mitarbeiterzahlungen nicht sofort mit der Lohnabrechnung erstellt. Die Zahlungen werden erst erstellt, wenn Sie die Erstellung auf der Mandantenebene unter Abrechnung | Zahlungen anstoßen oder den Monatsabschluss durchführen. Ist der Haken "Zahlungsträger zeitversetzt von der Mitarbeiterabrechnung erstellen“ nicht gesetzt, werden die Zahlungen mit der Erstellung der Lohnabrechnung der jeweiligen Mitarbeiter erzeugt. Um Ihnen den Ablauf zu verdeutlichen hier ein Beispiel: Die Lohnabrechnung für die Mitarbeitergruppe 1 wird zum 15ten des Monats erstellt. Nach erfolgter Abrechnung werden die Zahlungsträger für die Mitarbeitergruppe 1 über Abrechnung | Zahlungen und den Klick auf "OK" erstellt, wenn Sie diese noch nicht mit der Lohnabrechnung erzeugt haben. Die Zahlungsträger stehen anschließend unter Mandant | Daten senden zum Senden bereit. Am Ende des Monats wird die Abrechnung für die Mitarbeitergruppe 2 durchgeführt. Die Zahlungsträger können zusammen mit der Lohnabrechnung, über Abrechnung | Zahlungen oder direkt mit dem Monatsabschluss erzeugt werden. Dies ist von Ihren Schlüsselungen unter Extras | Einstellungen abhängig. Viele Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo S. Kittler, sobald der Mitarbeiter deregistriert ist, muss eine erneute Freischaltung für Arbeitnehmer online durchgeführt werden. Damit der Mitarbeiter für Arbeitnehmer online erneut freigeschalten wird, führen Sie folgende Schritte durch: - Öffnen Sie den Mitarbeiter und gehen Sie unter Stammdaten | Personaldaten in den Reiter "Arbeitnehmer online". - Entfernen Sie den Freischaltungsbeginn und das Freischaltungsende. - Im nächsten Schritt hinterlegen Sie beim Freischaltungsbeginn das aktuelle Tagesdatum und senden die  Freischaltungsdaten über den Button "Freischaltungsdaten senden". Im Folgenden wird der Registrierungsprozess für Arbeitnehmer online gestartet und alle relevanten Stammdaten in das Rechenzentrum übergeben. Beste Grüße aus Nürnberg Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Andre Petzke, in Lohn und Gehalt wird die SEPA-XML-Datei standardmäßig in der SEPA-Version 3.0 (pain.001.001.03) exportiert. Ab der SEPA-Version 2.7. ist die Weitergabe von Zahlungen ohne BIC und damit die Erfüllung der EU-Richtlinien "IBAN only" notwendig. Gemäß der „Spezifikation der Datenformate“ der Deutschen Kreditwirtschaft war die BIC nur noch bis zum 31.01.2016 mit einem Wert zu belegen. Ausnahme: Bei den Ländern San Marino, Schweiz und Monaco wird die BIC entsprechend der Vorgaben automatisch mit ausgegeben. Sofern Ihr Bankingprogramm weiterhin einen BIC verlangt, hält es sich nicht an die gültigen Richtlinien der Deutschen Kreditwirtschaft. Deshalb muss hier eine aktuelle Version des Bankingprogramms eingesetzt werden, welches sich an die aktuellen Richtlinien hält. Eine Anpassung der SEPA-Version auf die Version 2.5. ist über das Produkt Zahlungsverkehr möglich, welches eine Einstellmöglichkeit für den Dateiexport bietet. Hierzu übergeben Sie den Zahlungsauftrag an den Zahlungsverkehr und nutzen über das Kontextmenü die Funktion "Zahlungssätze um BIC ergänzen“. Anschließend exportieren Sie die Datei und importieren diese in Ihr Bankingprogramm. Alternativ können Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung setzen, damit diese die aktuelle SEPA-Version 3.0 installiert. Viele Grüße Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, die Ursache für, die bei Ihnen aufgetretene Fehlermeldung ist, dass der Austritt der Beschäftigung noch nicht abgerechnet wurde. Der Austritt muss allerdings abgerechnet werden, damit eine DEÜV-Abmeldung mit Meldegrund 30, sowie eine Lohnsteuerbescheinigung und ELStAM-Abmeldung für den Mitarbeiter erstellt werden kann. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 1. Erfassen Sie im Mitarbeiter unter Stammdaten | Beschäftigung | Zeitraum im Feld "Letzter abzurechnender Monat:" den aktuellen Abrechnungsmonat 2. Führen Sie eine Lohnabrechnung durch. Dadurch wird der Austritt der bisherigen Beschäftigung abgerechnet und die oben genannten Meldungen werden erstellt. Viele Grüße Selina Heubeck Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen